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2020年中國宋慶齡基金會部門預算
發布時間:2020-06-11 14:30


目錄

  第一部分.中國宋慶齡基金會概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分.中國宋慶齡基金會2020年部門預算表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第三部分.中國宋慶齡基金會2020年部門預算情況說明

  第四部分.名詞解釋

第一部分 中國宋慶齡基金會概況

  一、主要職能

  中國宋慶齡基金會是聯絡國內外友好團體和人士,維護世界和平、促進祖國統一、發展少兒事業的群眾團體。主要職責是:

 ?。ㄒ唬┘訌娡瑖H知名政治家、活動家、慈善家、企業家及友好人士的交往,擴大同有關國際組織和其他公益機構的工作聯系和項目合作,開展以和平為主題的各個層次的民間交往和友好活動,增進國際友好,維護世界和平。

 ?。ǘ┌l揮中國宋慶齡基金會在海峽兩岸民間交往中的橋梁和紐帶作用,以青少年為主體,組織多種形式的兩岸民間交流活動。

 ?。ㄈ┡d辦少兒文教、科技、福利等公益服務設施,開展有益于少年兒童健康成長、全面發展的各類活動。

 ?。ㄋ模┏浞职l揮宣傳教育基地的資源優勢,宣傳中國宋慶齡基金會開展的各項工作;繼承和發揚宋慶齡畢生致力的少年兒童文教、科技和福利事業,開展有關的學術交流和研討活動。

 ?。ㄎ澹┨剿鬟m應社會主義市場經濟規律的基金籌集運行機制,多渠道、多形式的募集專項基金和其他各類公益捐贈;按照“合法、安全、有效”的原則,擴大籌資積累,開展公益活動,合理有效的使用基金。

  二、部門預算單位構成

  中國宋慶齡基金會部門預算包括三家二級單位預算。分別是:中國宋慶齡基金會機關本級、宋慶齡故居管理中心、中國宋慶齡青少年科技文化交流中心。

第二部分 中國宋慶齡基金會2020年部門預算表

  一、部門收支總表


  二、部門收入總表


  三、部門支出總表


  四、財政撥款收支總表


  五、一般公共預算支出表


  六、一般公共預算基本支出表


  七、一般公共預算“三公”經費支出表


  八、政府性基金預算支出表

  我單位2020年無政府性基金收支,該表為空表。

第三部分 中國宋慶齡基金會2020年部門預算安排情況說明

  一、總體說明

  按照綜合預算的原則,我會所有收入和支出均納入部門預算管理,2020年收支總預算19,253.18萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

  二、關于2020年收入預算情況的說明

  2020年收入預算19,253.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入10,835.19萬元,占56.28%;事業收入8,267.99萬元,占42.94%;上年結轉收入150萬元,占0.78%。

  三、關于2020年支出預算情況的說明

  2020年支出預算19,253.18萬元,其中:基本支出11,508.14萬元,占59.77%;項目支出7,745.04萬元,占40.23%。

  四、關于2020年財政撥款收支總預算情況的說明

  2020年財政撥款收支總預算10,985.19萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:本年收入10,835.19萬元,上年結轉150萬元;支出包括:一般公共服務支出6,698.47萬元,外交支出260萬元,科學技術支出2,994.62萬元,社會保障和就業支出688.10萬元,住房保障支出344萬元。

  五、關于2020年一般公共預算當年財政撥款情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年財政撥款規模變化情況

  2020年一般公共預算當年財政撥款預算9,868.19萬元(扣除發改委基建數),比2019年執行數減少4,876.11萬元,下降33.1%,主要原因是:2020年,按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費和“其他群眾團體事務支出”科目所含項目中涉及的非急需非剛性支出,同時合理保障了青少年活動、公益項目等支出需求,體現在有關支出科目中。

 ?。ǘ┮话愎差A算當年財政撥款結構情況

  一般公共服務(類)支出6,548.47萬元,占60.44%;外交(類)支出260萬元,占2.40%;科學技術(類)支出2,994.62萬元,占27.64%;社會保障和就業(類)支出688.10萬元,占6.35%;住房保障(類)支出344萬元,占3.17%。其中占比如圖所示:

 ?。ㄈ┮话愎差A算當年財政撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1,398.67萬元,比2019年預算執行數減少42.83萬元,下降3%,主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為3,066.02萬元,比2019年預算執行數增加555.68萬元,增長22.10%,主要原因是增加了對外文化交流等項目支出。

  3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)2020年預算數為659.38萬元,比2019年預算執行數減少11.50萬元,下降1.7%,主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

  4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2020年預算數為457.40萬元,比2019年執行數減少4,800.25萬元,下降91.30%,主要是大規模壓減非剛性、非重點項目支出。

  5.外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)2020年預算數為260萬元,比2019年預算執行數增加150萬元,增長136.40%,主要是增加了瀾湄流域文化交流等項目支出。

  6.科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)2020年預算數為2,994.62萬元,比2019年執行數減少738.88萬元,下降19.80%。主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預算數為306.74萬元,比2019年執行數減少0.72萬元,下降0.2%。主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)2020年預算數為29.13萬元,比2019年執行數減少2.61萬元,下降8.20%。主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為262.47萬元,與2019年執行數一致。

  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為89.76萬元,與2019年執行數一致。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為203萬元,比2019年執行數減少7萬元,下降3.3%。

  12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2020年預算數為22萬元,比2019年預算執行數增加1萬元,增長4.8%。

  13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2020年預算數為119萬元,比2019年預算執行數增加21萬元,增長21.4%。

  六、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

  我會2020年一般公共預算基本支出3,090.15萬元,其中:人員經費2,415.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

  日常公用經費674.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

  七、關于2020年“三公”經費預算情況說明

  我會2020年“三公”經費預算數為246.61萬元,其中:因公出國(境)費96.26萬元,公務用車購置及運行費38.42萬元,公務接待費111.93萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少204.36萬元,壓縮45.32%,主要原因:按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減因公出國(境)任務和公務接待費支出。

  八、其他需要說明的事項

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2020年機關運行經費財政撥款預算551.8萬元,較2019年預算678.65萬元減少126.85萬元,下降18.69%。主要是落實過緊日子要求,壓減相關經費。

 ?。ǘ┱少徢闆r

  2020年政府采購預算總額4,092.30萬元,其中:政府采購貨物預算1,089.30萬元、政府采購服務預算3,003萬元。公開的政府采購預算金額的計算口徑為2020年本部門基本支出、項目支出和事業單位支出中用于政府采購的金額之和。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有情況

  截至2019年7月底,我會共有車輛15輛,其中,部級領導干部用車1輛,一般公務用車14輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

  2020年預算未安排購置車輛及單價50萬元以上的通用設備。

 ?。ㄋ模╊A算績效情況

  2019年,我會項目支出績效自評實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款12,295.49萬元。部門評價項目1個,涉及一般公共預算1,527萬元。

  2020年預算中項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款7,745.04萬元。部門評價項目1個,涉及一般公共預算撥款1,069萬元。

 ?。ㄎ澹ν饨涣鲗m椊涃M項目績效情況

第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房款收入、存款利息收入等。

  四、上年結轉:指以前年度未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  五、一般公共服務(類)群眾團體事務(款):指中國宋慶齡基金會用于保障機構正常運行、開展活動的支出。

  六、外交(類)其他外交(款):反映用于外交事務支出。

  七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。

  八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指中國宋慶齡基金會機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三項:住房公積金、提租補貼和購房補貼(指無房和未達標住房補貼)。

 ?。ㄒ唬┳》抗e金:是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

 ?。ǘ┨嶙庋a貼:是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

 ?。ㄈ┵彿垦a貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  九、科學技術(類)科學技術普及(款):反映科學技術普及方面的支出。主要指我會用于青少年科技文化普及方面的支出。

  十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、行政運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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